Проект
Российская Федерация
ГЛАВА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ .
п. Магдагачи
О внесении изменений в постановление
главы района от 01.02.2018 № 44
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы Магдагачинского района от 02.03.2016 № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Магдагачинского района на долгосрочный период»
постановляю:
1.Внести в Бюджетный прогноз муниципального образования Магдагачинского района на 2018-2023 годы следующие изменения:
1) раздел II дополнить следующим содержанием:
«Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2018 год к первоначально утвержденному плану увеличена за счет, как собственных доходов, так и безвозмездных поступлений.
Значительный рост налоговых и неналоговых доходов приходится на налог на доходы физических лиц за счет увеличения численности работников по организациям строительства магистрального газопровода на территории Магдагачинского района.
Значительный рост по безвозмездным поступлениям приходится на дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, а также увеличение плановых назначений по субсидиям капитальных вложения в объекты муниципальной собственности, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
Прогнозируемый объем доходов на плановый период 2019-2021 годы увеличился за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
Значительный рост налоговых неналоговых доходов на 2019-2021 годы приходится на налог на доходы физических лиц. Налог рассчитан исходя из ожидаемой оценки налогооблагаемой базы в 2018 году и контингента налога в разрезе муниципальных образований области (поселений и городских округов) администратором доходов – УФНС по Амурской области, на основе данных статистической налоговой отчетности, прогнозируемых показателей фонда заработной платы, динамики налоговых вычетов.
Рост по безвозмездным поступлениям приходится в 2020 году на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Показатели по расходам скорректированы в 2018 году в соответствии с расчетами ожидаемого исполнения, в планируемом периоде 2019-2021 годах в соответствии с уточненными показателями по доходам, корректировкой заработной платы по доведению до показателей в соответствии с «майскими Указами» и установленной величиной МРОТ, а также показателями роста заработной платы на коэффициент инфляции с 01октября ежегодно».
2) раздел III изложить в новой редакции:
|
III. Основные характеристики бюджета муниципального образования Магдагачинского района на 2018-2023 годы |
|
||||||||||||
|
тыс. рублей |
|
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Годы |
|
|||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
Доходы, в том числе: |
583 031,3 |
542 695,0 |
580 847,6 |
592 077,8 |
542 828,9 |
550 902,0 |
|
||||||
|
налоговые и неналоговые доходы |
181 196,9 |
193 457,1 |
203 744,8 |
213 421,6 |
183 479,6 |
191 552,7 |
|
||||||
|
безвозмездные поступления |
401 834,4 |
349 237,9 |
377 102,8 |
378 656,2 |
359 349,3 |
359 349,3 |
|
||||||
|
Расходы |
502 392,5 |
507 313,7 |
527 420,6 |
535 096,1 |
542 828,9 |
550 902,0 |
|
||||||
|
Дефицит/профицит |
80 638,8 |
35 381,3 |
53 427,0 |
56 981,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
Дефицит, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-26,7 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
Муниципальный долг |
8 042,0 |
3 046,0 |
2 284,5 |
1 523,0 |
761,5 |
0,0 |
|
||||||
|
Муниципальный долг к налоговым и неналоговым доходам, % |
4,4 |
1,6 |
1,1 |
0,7 |
0,4 |
0,0 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||
|
1.1. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Магдагачинского района на 2018-2023 годы |
|
||||||||||||
|
тыс. рублей |
|
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Годы |
|
|||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
Налоговые и неналоговые доходы всего |
181 196,9 |
193 457,1 |
203 744,8 |
213 421,6 |
183 479,6 |
191 552,7 |
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Налог на доходы физических лиц |
144 607,0 |
158 107,0 |
167 194,0 |
179 390,0 |
144 148,4 |
150 490,9 |
|
||||||
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) |
3 202,3 |
3 591,5 |
3 744,1 |
3 744,1 |
3 251,2 |
3 251,2 |
|
||||||
|
Налоги на совокупный доход |
13 949,0 |
13 551,0 |
14 123,0 |
14 622,0 |
14 917,9 |
15 574,3 |
|
||||||
|
Государственная пошлина |
3 271,0 |
3 018,0 |
3 018,0 |
3 018,0 |
3 289,4 |
3 434,0 |
|
||||||
|
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 850,0 |
6 954,3 |
5 900,0 |
5 900,0 |
6 758,0 |
7 055,0 |
|
||||||
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 470,7 |
1 020,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
1 334,0 |
1 392,0 |
|
||||||
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
1 434,3 |
1 453,4 |
1 453,4 |
1 453,4 |
1 581,1 |
1 653,8 |
|
||||||
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
478,4 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||
|
Административныен платежи и сборы |
14,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
5 920,2 |
5 681,9 |
7 202,3 |
4 174,1 |
8 199,6 |
8 701,5 |
|
||||||
|
1.2. Структура расходов бюджета муниципального образования Магдагачинского района на долгосрочный период |
|||||||||||||
|
тыс. рублей |
|||||||||||||
|
Наименование показателя |
Годы |
||||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
Расходы всего |
580 524,1 |
541 933,5 |
580 086,1 |
591 316,3 |
542 067,4 |
550 902,0 |
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
68 287,3 |
69 068,1 |
72 247,2 |
75 379,7 |
74 814,1 |
74 814,1 |
|||||||
|
Национальная оборона |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
34,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 299,2 |
2 842,8 |
2 932,6 |
3 524,5 |
3 730,0 |
4 230,0 |
|||||||
|
Национальная экономика |
21 940,8 |
13 453,5 |
13 606,0 |
4 474,1 |
3 881,2 |
3 881,2 |
|||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37 571,4 |
17 267,9 |
16 967,9 |
16 967,9 |
16 967,9 |
16 050,2 |
|||||||
|
Охрана окружающей среды |
521,9 |
521,9 |
521,9 |
521,9 |
521,9 |
521,9 |
|||||||
|
Образование |
361 761,2 |
348 096,6 |
372 517,6 |
377 981,8 |
348 700,5 |
356 665,8 |
|||||||
|
Культура, кинематография |
38 587,4 |
40 693,3 |
42 904,7 |
45 445,7 |
33 273,6 |
33 273,6 |
|||||||
|
Социальная политика |
29 827,5 |
28 715,2 |
28 715,2 |
28 495,2 |
29 125,6 |
29 125,6 |
|||||||
|
Физическая культура и спорт |
6 047,4 |
6 141,2 |
6 309,6 |
6 543,8 |
7 804,6 |
8 304,6 |
|||||||
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
50,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
12 500,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
|||||||
|
Условно утверждаемые расходы |
0,0 |
0,0 |
8 230,4 |
16 944,7 |
12 115,0 |
12 905,0 |
|||||||
3) раздел IV изложить в новой редакции:
|
IV. Предельные расходы бюджета муниципального образования Магдагачинского района на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности |
|
||||||||
|
тыс. рублей |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Годы |
|
|||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
|
Расходы всего: |
580 524,1 |
541 933,5 |
580 086,1 |
591 316,3 |
542 067,4 |
550 902,0 |
|
||
|
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" |
339 226,8 |
326 507,1 |
349 581,2 |
353 811,5 |
345 293,5 |
354 293,5 |
|
||
|
Муниципальная программа " Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" |
58 681,3 |
61 935,3 |
65 456,6 |
69 031,2 |
59 313,8 |
60 813,8 |
|
||
|
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" |
5 379,2 |
4 822,8 |
4 912,6 |
5 674,5 |
5 710,0 |
6 210,0 |
|
||
|
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" |
1 579,6 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 000,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
||
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" |
207,2 |
40,0 |
40,0 |
20,0 |
160,4 |
160,4 |
|
||
|
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Магдагачинском районе на 2016-2025 годы" |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
||
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" |
21 340,8 |
12 940,5 |
13 093,0 |
3 961,1 |
3 368,2 |
3 368,2 |
|
||
|
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Магдагачинском районе на 2019-2025 годы" |
0,0 |
16 149,5 |
15 849,5 |
15 849,6 |
15 849,6 |
15 849,6 |
|
||
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района на 2018-2023 годы" |
83 369,5 |
86 956,7 |
90 187,8 |
93 383,0 |
78 372,9 |
78 372,9 |
|
||
|
Непрограммные направления деятельности |
70 729,7 |
31 371,6 |
31 525,0 |
31 630,7 |
20 674,0 |
17 718,6 |
|
||
|
Условно утверждаемые расходы |
0,0 |
0,0 |
8 230,4 |
16 944,7 |
12 115,0 |
12 905,0 |
|
||
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Магдагачинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Мамутин
