ОТЧЕТ
по итогам проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ за 2017 год
Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее – целевая программа) произведена в соответствии с постановлением администрации Магдагачинского района от 12.03.2015 № 326 «О внесении изменений в постановление главы Магдагачинского района от 10.09.2014 г № 1072 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Магдагачинского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» (далее – Порядок).
Оценка эффективности производилась в несколько этапов: первоначальная оценка, основная и комплексная оценка с применением метода сравнительного анализа и балльной системы оценки по утвержденным Порядком критериям.
Первоначальная оценка:
Первоначальную оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года произвели муниципальные заказчики, курирующие муниципальную программу, результаты которой направлены в отдел экономического развития (сектор потребительского рынка) администрации Магдагачинского района в установленные Порядком сроки, согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывался тот факт, что большинство муниципальных программ утверждались до принятия Порядка. В связи с этим, при заполнении приложения № 1 и № 2 к Порядку исполнителям муниципальных программ давались соответствующие пояснения.
Основная и комплексная оценка реализации муниципальных программ производилась отделом экономического развития (сектор потребительского рынка) администрации Магдагачинского района.
Основная оценка производилась в два этапа.
Первый этап:
Для сравнительной оценки реализации программ, полученные конечные и промежуточные результаты по мероприятиям муниципальных программ, а так же по каждой программе в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденных в муниципальных программах на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.
Муниципальная программа признавалась эффективной в случае достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности при полном финансировании программы или в пределах, находящихся до 80% финансирования. В случае если плановые контрольные показатели критериев результативности и эффективности находились в пределах от 50% до 79% финансирования, муниципальная программа – признавалась умеренно эффективной, от 30% до 49% – адекватной, а ниже 29 – неэффективной.
Второй этап:
Оценка эффективности муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Методикой и критериями оценки эффективности муниципальных программ, представленными в приложении № 3 к Порядку.
Система критериев, используемых для оценки эффективности реализации
муниципальных программ включает 13 комплексных критериев.
Оценка реализации муниципальных программ производилась на основании бального метода в соответствии с утвержденными Методикой критериями оценки.
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы делался на основе значения интегрального показателя оценки муниципальной программы по комплексным критериям.
Муниципальная программа в соответствии с Порядком признавалась эффективной, если интегральный показатель эффективности её реализации составлял не менее или был равен 80 баллам; умеренно эффективной, если интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составлял более или был равен 50 баллам и менее 80 баллов; адекватной, если интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составлял более или был равен 30 баллам и менее 50 баллов и неэффективной, если интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составлял менее 30 баллов.
|
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.
Таблица 1 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Магдагачинского района за 2017 год
|
||||
|
|
Наименование муниципальной программы |
Муниципальный заказчик |
Интегральный показатель |
Результат оценки (заключение об эффективности) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Эффективные муниципальные программы |
||||
|
1 |
«Развитие образования Магдагачинского района на 2014-2020 годы» |
Администрация Магдагачинского района |
100 |
Программа признана эффективной. Эффективность Программы оценивается как высокая |
|
2 |
«Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2021 годы» |
Администрация Магдагачинского района |
100 |
Программа признана эффективной. Эффективность Программы оценивается как высокая |
|
3 |
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
Администрация Магдагачинского района |
100 |
Программа признана эффективной. Эффективность Программы оценивается как высокая |
|
4 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
Администрация Магдагачинского района |
100 |
Программа признана эффективной. Эффективность Программы оценивается как высокая |
|
5 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
Администрация Магдагачинского района |
100 |
Программа признана эффективной. Эффективность Программы оценивается как высокая |
|
6 |
Муниципальная программа "Развитие земельного кадастра и землеустройства земель на территории Магдагачинского района на 2014 - 2016 годы"
|
Администрация Магдагачинского района |
100 |
Программа признана эффективной. Эффективность Программы оценивается как высокая |
Интегральный показатель отражает «потенциальную» эффективность муниципальной программы, которая может быть достигнута в случае полного выполнения мероприятий муниципальной программы в целом за отчетный год. Необходимо обратить внимание на то, что при расчете интегрального показателя оценки эффективности за год учитывался фактический объем финансирования по целевой программе.
В результате проведения оценки эффективности 6 муниципальных программ все признаны эффективными.
Объем финансирования муниципальных программ с начала реализации, представлен в таблице 2.
|
|
|
|
|
Таблица 2 |
||||||
|
Финансирование муниципальных программ с начала реализации (из всех источников финансирования) |
||||||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Сумма затрат, необходимых для реализации программных мероприятий с начала реализации Программ (тыс. руб.) |
Объемы финансирования с начала реализации Программ (тыс. руб.)
|
Фактическое исполнение с начала реализации программ, тыс. руб.
|
|
|
||||
|
Выполнение программных мероприятий от предусмотренного в программе, %
|
Анализ финансирования программных мероприятий, %
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
1. |
«Развитие образования Магдагачинского района на 2014-2020 годы» |
1209485,4 |
299934,0 |
299934,0 |
24,8 |
24,8 |
||||
|
2. |
«Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2021 годы» |
268591,3 |
51087,4 |
51087,4 |
19,0 |
19,0 |
||||
|
3. |
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
31539,4 |
6652,0 |
6652,0 |
21,1 |
21,1 |
||||
|
4. |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
19888,1 |
3557,0 |
3557,0 |
17,9 |
17,9 |
||||
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2021 годы |
95561,1 |
52154,1 |
52154,1 |
54,6 |
54,6 |
||||
|
6. |
Муниципальная программа "Развитие земельного кадастра и землеустройства земель на территории Магдагачинского района на 2014 - 2016 годы
|
2134,6 |
2024,8 |
2024,8 |
94,9 |
94,9 |
||||
|
7 |
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магдагачинского района"
|
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016 - 2021 годы" |
4038,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
ВСЕГО
|
1631278,5 |
400001,7 |
400001,7 |
24,5 |
24,5 |
||||
Таблица 3
|
Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде реализации (из всех источников финансирования) |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальных программ |
Сумма затрат, необходимых для реализации программных мероприятий в отчетном периоде реализации Программ (тыс. руб.) |
Объемы финансирования в отчетном периоде реализации Программ (тыс. руб.)
|
Фактическое исполнение в отчетном периоде реализации программ, тыс. руб.
|
|
|
|
|
Выполнение программных мероприятий от предусмотренного в программе, %
|
Анализ финансирования программных мероприятий, %
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
«Развитие образования Магдагачинского района на 2014-2020 годы» |
281161,3 |
281089,1 |
281089,1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2. |
«Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2021 годы» |
47551,4 |
47551,4 |
47551,4 |
100,0 |
100,0 |
|
|
3. |
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
4042,6 |
4042,64 |
4042,6 |
100,0 |
100,0 |
|
|
4. |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
1923,7 |
1923,7 |
1923,7 |
100,0 |
100,0 |
|
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2021 годы |
53387,5 |
51605,6 |
51605,6 |
96,7 |
96,7 |
|
|
6. |
Муниципальная программа "Развитие земельного кадастра и землеустройства земель на территории Магдагачинского района на 2014 - 2016 годы
|
438,3 |
438,3 |
438,3 |
100,0 |
100,0 |
|
|
7 |
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магдагачинского района"
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016 - 2021 годы" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ВСЕГО
|
388504,7 |
386650,8 |
386650,8 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Эффективность реализации муниципальных программ Магдагачинского района за 2017 год в разделе укрепленных критериев оценки представлены в таблице 4.
Таблица 4 |
|
||||||
|
Отчет оценки эффективности реализации муниципальных программ Магдагачинского района за 2016 год в разрезе укрепленных критериев оценки |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в разрезе частных критериев |
Заключение по результатам оценки |
||||
|
Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития |
Выполнение запланированных мероприятий Программы |
Уровень финансового обеспечения Программы |
Организация контроля за реализацией Программы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Развитие образования Магдагачинского района на 2014-2020 годы» |
высокая |
высокая |
высокая |
высокая |
Программа получила высокую оценку эффективности |
|
|
2. |
Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2021 годы» |
высокая |
высокая |
высокая |
высокая |
Программа получила высокую оценку эффективности |
|
|
3. |
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
высокая |
высокая |
высокая |
высокая |
Программа получила высокую оценку эффективности |
|
|
4. |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Магдагачинского района на 2016-2021 годы"
|
высокая |
высокая |
высокая |
высокая |
Программа получила высокую оценку эффективности |
|
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2021 годы |
высокая |
высокая |
высокая |
высокая |
Программа получила высокую оценку эффективности |
|
|
6. |
Муниципальная программа "Развитие земельного кадастра и землеустройства земель на территории Магдагачинского района на 2014 - 2016 годы
|
высокая |
высокая |
высокая |
высокая |
Программа получила высокую оценку эффективности |
|
Вывод и предложения
Реализация муниципальных программ в 2017 году проходила в условиях ограничения расходования бюджетных средств.
На основании решения Магдагачинского районного Совета народных депутатов от 22.12.2016 № 67/431 «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в 2017 году предусмотрено финансирование из районного бюджета 8 муниципальных программ на сумму 388504,7 тыс.рублей.
Дефицит собственных средств привел к необходимости оптимизации расходов бюджета района и, как следствие, пересмотреть финансирование мероприятий большинства муниципальных программ.
Количество муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2017 году сократилось. Две программы были исключены из перечня муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из районного бюджета в 2017 году:
- муниципальные программы «Поддержка и развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2021 годы» - из-за отсутствия участников программы;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магдагачинского района», - из-за отсутствия софинансирования из областного бюджета;
- Это способствовало пересмотру ряда муниципальных программ и перераспределению бюджетных средств на программные мероприятия, ориентированные на выполнение важных социально – экономических задач.
В 2017 году муниципальные программы были профинансированы (из всех источников финансирования) на 100 % или 386650,66 тыс. рублей от необходимого объема финансирования, предусмотренного в муниципальных программах.
Доля средств бюджета Магдагачинского района, фактически направленных на финансирование муниципальных программ составила – 100 % или 386650,66 тыс. рублей от утвержденного объема финансирования.
По результатам проведенной оценки все муниципальные программы были признаны эффективными.
Интегральный показатель отражает «потенциальную» эффективность целевой программы, которая может быть достигнута в случае полного выполнения мероприятий программы в целом за отчетный год. По всем действующим муниципальным программам исполнителями было отмечено, что достижение целевых значений индикаторов (показателей) возможно только при 100% финансировании программных мероприятий.
.
В соответствии с постановлением главы Магдагачинского района от 12.03.2015 № 326 «О внесении изменений в постановление главы Магдагачинского района от 10.09.2014 г № 1072 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Магдагачинского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» для осуществления более эффективного контроля достижения запланированных в муниципальных программах результатов, считаем необходимым исполнителям – координаторам всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Магдагачинского района уточнять и согласовывать с отделом экономического развития (сектор потребительского рынка) администрации Магдагачинского района значения целевых индикаторов и показателей на 2018 год, которые могут быть реально достигнуты.
Начальник отдела экономического развития
(сектор потребительского рынка) О.Г.Бузыкина
Исполнитель
Синабдеева Н.М.
