Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования за 2020 год

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования за 2020 год

Магдагачинский район

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели

Единица измерения

2020

Отклонение

Причины отклонения

Прогноз оценка

Факт

 

Население

 

 

 

 

 

1.1

Численность населения (в среднегодовом исчислении)

тыс. чел.

19,766

19,411

-0,355

Снижение численности происходит за счет ежегодного  превышения числа умерших, над числом родившихся. Важнейшей причиной естественной убыли является высокая смертность населения, происходит миграционный отток населения за пределы района

1.2

Численность населения (на 1 января года)

тыс. чел.

19,592

19,23

-0,362

1.3

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся живыми
на 1000 человек населения

8,67

9,7

1,03

1.4

Общий коэффициент смертности

число умерших на 1000 человек населения

17,86

20,45

2,59

1.5

Коэффициент естественного прироста населения

на 1000 человек населения

-9,19

-10,8

-1,61

1.6

Миграционный прирост (убыль)

тыс. чел.

-0,05

-0,148

-0,098

 

Промышленное производство

 

 

 

 

 

2.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

17525,3

20502,323

2977,023

Увеличилась добыча золота, в связи с вводом в эксплуатацию автоклавного гидрометаллургического комплекса "Покровский  рудник", транспортировка и хранение, а также объем по вспомогтальной деятельности, связанной с сухопутным транспортом

 

Сельское хозяйство

 

 

 

 

 

3.1

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн руб.

325,2

366,72

41,52

Снижение показателя продукции сельского хозяйства всех категорий не произошло, не смотря на  неблагоприятные  погодные условия 2020 года (переувлажнение почвы), получен незначительный рост на 12,8% к уровню прошлого года, за счет увеличения производства молока КРС и валового сбора зерновых культур и сои. На картофель и овощи открытого грунта произошел недобор, за счет переувлажнения почвы.

3.2

Продукция растениеводства

млн руб.

151,5

168,54

17,04

3.3

Продукция животноводства

млн руб.

173,7

198,18

24,48

3.4

Валовый сбор зерновых культур в весе после доработки (без кукурузы)

тонн

165

274

109

3.5

Валовый сбор картофеля

тонн

4000

3806

-194

3.6

Валовый сбор овощей открытого грунта

тонн

430

412

-18

3.7

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

тонн

500

347

-153

3.8

Производство молока крупного рогатого скота

тонн

800

1176

376

3.9

Валовый сбор сои в весе после доработки

тонн

150

80

-70

3.10

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств

единиц

0

0

0

3.11

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств

%

0

0

0

 

Строительство

 

 

 

 

 

4.1

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности "Строительство" силами крупных и средних предприятий и организаций

в ценах соответствующих лет; млн руб.

2246

2246

0

Объем работ и услуг остался на уровне прошлого года. Снизился ввод в действие жилых домов, в связи с отсутствием строительных организаций на территории района и уменшения строительства ИЖС.

4.2

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. метров

30,4

30,97

0,57

4.3

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м общей площади

0,599

0,03

-0,569

4.4

Доля аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, в общей площади жилищного фонда области

%

4,3

0,106

-4,194

 

Торговля и услуги населению

 

 

 

 

 

5.1

Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года

% к декабрю
предыдущего года

103,3

105,76

2,46

Оборот розничной торговли снизился за счет пандемии - Covid-19, закрытия торговых точек

5.2

Оборот розничной торговли

млн рублей

5040

4765

-275

5.3

Объем платных услуг населению

млн рублей

194,95

189

-5,95

 

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

 

 

 

0

 

6.1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. чел. населения

единиц

187,5

182

-5,5

В связи с закрытием мелких торговых точек по причине пандемии-Covid-19

6.2

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)

тыс. чел.

0,003

2,5

2,497

 

Инвестиции

 

 

 

 

 

7.1

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)

млн рублей

3600

4242,059

642,059

Рост за счет строительства ФОК, начала строительства детского сада на 50 мест, продолжается строительства газопровода "Сила Сибири"

 

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

 

941,8

912,5

-29,3

Недопоступление налоговых и неналоговых доходох и безвозмездных поступлений

8.1

Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

млн руб.

941,8

912,5

-29,3

8.2

Налоговые и неналоговые доходы, всего

млн руб.

263,6

258,4

-5,2

Значительное недопоступление доходов от использования имущества поступающих в бюджеты городских и сельских поселений

8.3

Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:

млн руб.

234,2

232,4

-1,8

недопоступление нНДФЗ в связи со снятия с налогового учета организаций по строительству магистрального газопровода

8.4

налог на прибыль организаций

млн руб.

0

 

0

 

8.5

налог на доходы физических лиц

млн руб.

196,2

195,4

-0,8

недопоступление в связи со снятием с налогового учета организаций ао строительству магистрального газопровода

8.6

налог на добычу полезных ископаемых

млн руб.

0

0,0

0

 

8.7

акцизы

млн руб.

9

8

-1

снизились поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо

8.8

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

млн руб.

2,6

2,6

0

 

8.9

налог на имущество физических лиц

млн руб.

6,5

6,5

0

 

8.10

налог на имущество организаций

млн руб.

0

0,0

0

 

8.11

налог на игорный бизнес

млн руб.

0

0,0

0

 

8.12

транспортный налог

млн руб.

0

0,0

0

 

8.13

земельный налог

млн руб.

7,2

7,1

-0,1

снизились поступления по земельному налогу от физических лиц

8.14

Неналоговые доходы

млн руб.

29,4

26

-3,4

Недопоступления доходов от аренды земельных участков и аренды имущества поступабщих в бюджеты городских и сельских поселений

8.15

Безвозмездные поступления всего, в том числе

млн руб.

678,2

654,1

-24,1

Значительное недопоступлений субсидий поступающих из областного бюджета

8.16

субсидии из федерального бюджета

млн руб.

294,8

276,5

-18,3

недопоступления субсидий

8.17

субвенции из федерального бюджета

млн руб.

318,2

312,4

-5,8

недопоступления субвенций

8.18

дотации из федерального бюджета, в том числе:

млн руб.

61,3

61,3

0

 

8.19

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

млн руб.

30,4

30,4

0

 

8.20

Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:

млн руб.

998,0

 

-998

 

8.21

общегосударственные вопросы

млн руб.

131

 

-131

 

8.22

национальная оборона

млн руб.

2,2

 

-2,2

 

8.23

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн руб.

5,8

 

-5,8

 

8.24

национальная экономика

млн руб.

108,5

 

-108,5

 

8.25

жилищно-коммунальное хозяйство

млн руб.

202,6

 

-202,6

 

8.26

охрана окружающей среды

млн руб.

0,8

 

-0,8

 

8.27

образование

млн руб.

448,9

 

-448,9

 

8.28

культура, кинематография

млн руб.

57,1

 

-57,1

 

8.29

здравоохранение

млн руб.

0

 

0

 

8.30

социальная политика

млн руб.

33,9

 

-33,9

 

8.31

физическая культура и спорт

млн руб.

7,2

 

-7,2

 

8.32

средства массовой информации

млн руб.

0

 

0

 

8.33

обслуживание государственного и муниципального долга

млн руб.

 

 

0

 

8.34

Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей

млн руб.

34,1

 

-34,1

 

8.35

Государственный долг субъекта Российской Федерации

млн руб.

 

 

0

 

8.36

Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

млн руб.

1,5

 

-1,5

 

 

Труд и занятость

 

 

 

0

 

9.1

Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду с начала прошлого года

чел.

8790

8524

-266

Сокращение численности работников за счет снижения объемов строителства магистрального газопровода "Сила Сибири". 

9.2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

рублей

63993,6

64884,6

891

Снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы не произошло, за счет своевременной индексации

9.3

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

% г/г

110,7

92,35

-18,35

9.4

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

38646,05

41167

2520,95

9.5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

47802

47802

0

9.6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

28620,07

28835,8

215,73

9.7

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

%

6,8

6,8

0

В связи с улучшением условий обслуживания (дистанционный доступ для регистрации в качестве безработного  через портал «Работа в России» и «Госуслуги» увеличилось число зарегистрированных безработных.

9.8

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел.

0,6

0,704

0,104

9.9

Фонд заработной платы работников организаций

млн руб.

6329,3

6682,639

353,339

 Рост за счет своевременной индексации

9.10

Темп роста фонда заработной платы работников организаций

% г/г

97,5

115,8

18,3

9.11

Просроченная задолженность по заработной плате, всего

тыс.руб.

0

0

0

 

Развитие социальной сферы

 

 

 

 

 

10.1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

48,47

48,2

-0,27

Охват детей дошкольным образованием снизился за счет выбытия детей за пределы района.

10.2

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

76,9

76,9

0

10.3

Уровень фактической обеспеченности домами культуры от нормативной потребности

%

80

85

5

10.4

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

%

100

100

0

10.5

Уровень фактической обеспеченности музеями от нормативной потребности

%

100

100

0

 

Физическая культура и спорт

 

 

 

 

 

11.1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

31,58

38,82

7,24

Увеличение происходит за счет приобщения к здоровому образу жизни детей, подростков, молодежи, а также лиц пожилого возраста

Примечание:

* Использовались фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования за 2020 год

Магдагачинский район

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели

Единица измерения

2020

Отклонение

Причины отклонения

Прогноз оценка

Факт

 

Население

 

 

 

 

 

1.1

Численность населения (в среднегодовом исчислении)

тыс. чел.

19,766

19,411

-0,355

Снижение численности происходит за счет ежегодного  превышения числа умерших, над числом родившихся. Важнейшей причиной естественной убыли является высокая смертность населения, происходит миграционный отток населения за пределы района

1.2

Численность населения (на 1 января года)

тыс. чел.

19,592

19,23

-0,362

1.3

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся живыми
на 1000 человек населения

8,67

9,7

1,03

1.4

Общий коэффициент смертности

число умерших на 1000 человек населения

17,86

20,45

2,59

1.5

Коэффициент естественного прироста населения

на 1000 человек населения

-9,19

-10,8

-1,61

1.6

Миграционный прирост (убыль)

тыс. чел.

-0,05

-0,148

-0,098

 

Промышленное производство

 

 

 

 

 

2.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн руб.

17525,3

20502,323

2977,023

Увеличилась добыча золота, в связи с вводом в эксплуатацию автоклавного гидрометаллургического комплекса "Покровский  рудник", транспортировка и хранение, а также объем по вспомогтальной деятельности, связанной с сухопутным транспортом

 

Сельское хозяйство

 

 

 

 

 

3.1

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн руб.

325,2

366,72

41,52

Снижение показателя продукции сельского хозяйства всех категорий не произошло, не смотря на  неблагоприятные  погодные условия 2020 года (переувлажнение почвы), получен незначительный рост на 12,8% к уровню прошлого года, за счет увеличения производства молока КРС и валового сбора зерновых культур и сои. На картофель и овощи открытого грунта произошел недобор, за счет переувлажнения почвы.

3.2

Продукция растениеводства

млн руб.

151,5

168,54

17,04

3.3

Продукция животноводства

млн руб.

173,7

198,18

24,48

3.4

Валовый сбор зерновых культур в весе после доработки (без кукурузы)

тонн

165

274

109

3.5

Валовый сбор картофеля

тонн

4000

3806

-194

3.6

Валовый сбор овощей открытого грунта

тонн

430

412

-18

3.7

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

тонн

500

347

-153

3.8

Производство молока крупного рогатого скота

тонн

800

1176

376

3.9

Валовый сбор сои в весе после доработки

тонн

150

80

-70

3.10

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств

единиц

0

0

0

3.11

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств

%

0

0

0

 

Строительство

 

 

 

 

 

4.1

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности "Строительство" силами крупных и средних предприятий и организаций

в ценах соответствующих лет; млн руб.

2246

2246

0

Объем работ и услуг остался на уровне прошлого года. Снизился ввод в действие жилых домов, в связи с отсутствием строительных организаций на территории района и уменшения строительства ИЖС.

4.2

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

кв. метров

30,4

30,97

0,57

4.3

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м общей площади

0,599

0,03

-0,569

4.4

Доля аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, в общей площади жилищного фонда области

%

4,3

0,106

-4,194

 

Торговля и услуги населению

 

 

 

 

 

5.1

Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года

% к декабрю
предыдущего года

103,3

105,76

2,46

Оборот розничной торговли снизился за счет пандемии - Covid-19, закрытия торговых точек

5.2

Оборот розничной торговли

млн рублей

5040

4765

-275

5.3

Объем платных услуг населению

млн рублей

194,95

189

-5,95

 

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

 

 

 

0

 

6.1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. чел. населения

единиц

187,5

182

-5,5

В связи с закрытием мелких торговых точек по причине пандемии-Covid-19

6.2

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)

тыс. чел.

0,003

2,5

2,497

 

Инвестиции

 

 

 

 

 

7.1

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)

млн рублей

3600

4242,059

642,059

Рост за счет строительства ФОК, начала строительства детского сада на 50 мест, продолжается строительства газопровода "Сила Сибири"

 

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

 

941,8

912,5

-29,3

Недопоступление налоговых и неналоговых доходох и безвозмездных поступлений

8.1

Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации

млн руб.

941,8

912,5

-29,3

8.2

Налоговые и неналоговые доходы, всего

млн руб.

263,6

258,4

-5,2

Значительное недопоступление доходов от использования имущества поступающих в бюджеты городских и сельских поселений

8.3

Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:

млн руб.

234,2

232,4

-1,8

недопоступление нНДФЗ в связи со снятия с налогового учета организаций по строительству магистрального газопровода

8.4

налог на прибыль организаций

млн руб.

0

 

0

 

8.5

налог на доходы физических лиц

млн руб.

196,2

195,4

-0,8

недопоступление в связи со снятием с налогового учета организаций ао строительству магистрального газопровода

8.6

налог на добычу полезных ископаемых

млн руб.

0

0,0

0

 

8.7

акцизы

млн руб.

9

8

-1

снизились поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо

8.8

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

млн руб.

2,6

2,6

0

 

8.9

налог на имущество физических лиц

млн руб.

6,5

6,5

0

 

8.10

налог на имущество организаций

млн руб.

0

0,0

0

 

8.11

налог на игорный бизнес

млн руб.

0

0,0

0

 

8.12

транспортный налог

млн руб.

0

0,0

0

 

8.13

земельный налог

млн руб.

7,2

7,1

-0,1

снизились поступления по земельному налогу от физических лиц

8.14

Неналоговые доходы

млн руб.

29,4

26

-3,4

Недопоступления доходов от аренды земельных участков и аренды имущества поступабщих в бюджеты городских и сельских поселений

8.15

Безвозмездные поступления всего, в том числе

млн руб.

678,2

654,1

-24,1

Значительное недопоступлений субсидий поступающих из областного бюджета

8.16

субсидии из федерального бюджета

млн руб.

294,8

276,5

-18,3

недопоступления субсидий

8.17

субвенции из федерального бюджета

млн руб.

318,2

312,4

-5,8

недопоступления субвенций

8.18

дотации из федерального бюджета, в том числе:

млн руб.

61,3

61,3

0

 

8.19

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

млн руб.

30,4

30,4

0

 

8.20

Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:

млн руб.

998,0

 

-998

 

8.21

общегосударственные вопросы

млн руб.

131

 

-131

 

8.22

национальная оборона

млн руб.

2,2

 

-2,2

 

8.23

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн руб.

5,8

 

-5,8

 

8.24

национальная экономика

млн руб.

108,5

 

-108,5

 

8.25

жилищно-коммунальное хозяйство

млн руб.

202,6

 

-202,6

 

8.26

охрана окружающей среды

млн руб.

0,8

 

-0,8

 

8.27

образование

млн руб.

448,9

 

-448,9

 

8.28

культура, кинематография

млн руб.

57,1

 

-57,1

 

8.29

здравоохранение

млн руб.

0

 

0

 

8.30

социальная политика

млн руб.

33,9

 

-33,9

 

8.31

физическая культура и спорт

млн руб.

7,2

 

-7,2

 

8.32

средства массовой информации

млн руб.

0

 

0

 

8.33

обслуживание государственного и муниципального долга

млн руб.

 

 

0

 

8.34

Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей

млн руб.

34,1

 

-34,1

 

8.35

Государственный долг субъекта Российской Федерации

млн руб.

 

 

0

 

8.36

Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

млн руб.

1,5

 

-1,5

 

 

Труд и занятость

 

 

 

0

 

9.1

Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду с начала прошлого года

чел.

8790

8524

-266

Сокращение численности работников за счет снижения объемов строителства магистрального газопровода "Сила Сибири". 

9.2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

рублей

63993,6

64884,6

891

Снижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы не произошло, за счет своевременной индексации

9.3

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

% г/г

110,7

92,35

-18,35

9.4

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

38646,05

41167

2520,95

9.5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

47802

47802

0

9.6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

28620,07

28835,8

215,73

9.7

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

%

6,8

6,8

0

В связи с улучшением условий обслуживания (дистанционный доступ для регистрации в качестве безработного  через портал «Работа в России» и «Госуслуги» увеличилось число зарегистрированных безработных.

9.8

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел.

0,6

0,704

0,104

9.9

Фонд заработной платы работников организаций

млн руб.

6329,3

6682,639

353,339

 Рост за счет своевременной индексации

9.10

Темп роста фонда заработной платы работников организаций

% г/г

97,5

115,8

18,3

9.11

Просроченная задолженность по заработной плате, всего

тыс.руб.

0

0

0

 

Развитие социальной сферы

 

 

 

 

 

10.1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

48,47

48,2

-0,27

Охват детей дошкольным образованием снизился за счет выбытия детей за пределы района.

10.2

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

76,9

76,9

0

10.3

Уровень фактической обеспеченности домами культуры от нормативной потребности

%

80

85

5

10.4

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности

%

100

100

0

10.5

Уровень фактической обеспеченности музеями от нормативной потребности

%

100

100

0

 

Физическая культура и спорт

 

 

 

 

 

11.1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

31,58

38,82

7,24

Увеличение происходит за счет приобщения к здоровому образу жизни детей, подростков, молодежи, а также лиц пожилого возраста

Примечание:

* Использовались фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.


Разделы сайта