Сведения о прогнозируемых и фактических значениях показателей социально-экономического развития муниципального образования

за 2019 год

Магдагачинский район

Показатели

Единица измерения

2019

отклонение

причины отклонения

Прогноз       оценка

Факт

1.

Население

Численность населения (в среднегодовом исчислении)

тыс.чел.

20,10

19,770

-0,33

Продолжается процесс сокращения численности населения. Численность населения трудоспособного возраста увеличилась в связи с продлением увеличением пенсионного возраста (женщины - 60 лет, мужчины - 65 лет). Снижение численности обусловленно естественной убылью и миграционным оттоком жителей.  Низкая рождаемость и высокая смертность способствуют обострению проблемы воспроизводства населения. В районе наблюдается ежегодное превышение числа умерших, над числом родившихся. Важнейшей причиной естественной убыли является высокая смертность населения.

Численность населения трудоспособного возраста

тыс.чел.

10,540

10,644

0,10

Численность населения старше трудоспособного возраста

тыс.чел.

4,86

4,710

-0,15

Рождаемость

на 1000 человек

13

9,600

-3,40

Смертность

на 1000 человек

12

17,500

5,50

Естественный прирост (убыль)

тыс. чел

1,000

-7,900

-8,90

Число прибывших на территорию

тыс. чел

0,650

0,565

-0,09

Число выбывших с территории

тыс. чел

0,690

0,753

0,06

Миграционный прирост (убыль)

на 10000 человек

-20

-93,590

-73,59

2.

Производство товаров, работ  и услуг

2.1

Промышленное производство

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности разделов BCDE по (крупным и средним организациям), всего

млн.руб.

12511,70

17954,400

5442,70

ввод в эксплуатацию автоклавного гидрометаллургического комплекса на Покровском руднике

в том числе по основным видам деятельности *:

добыча полезных ископаемых

млн.руб.

12511,70

17954,400

5442,70

2.2

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, всего

млн.руб.

488,7

488,700

0,00

Снижение продукции животноводства в связи со снижением поголовья свиней по причине АЧС, снижения поголовья КРС  - оздоровление поголовья КРС в АО "Черняево"

в том числе по основным видам продукции *:

продукция растениеводства

млн.руб.

257,90

263,90

6,00

продукция животноводства

млн.руб.

230,80

224,80

-6,00

2.3

 Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (раздел F)

в ценах соответствующих лет; млн. руб.

4540,1

7987,500

3447,40

Увеличение за счет объектов строительства газопровода "Сила Сибири", НПС-23, автоклавного гидрометаллургического комплекса на Покровском руднике

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м в общей площади

0,5

1,125

0,63

Увеличение за счет строительства индивидуальных жилых домов

2.4

Торговля и услуги наслению

Оборот розничной торговли

млрд. рублей

4,104

4,590

0,49

За счет повышения цен на товары народного потребления

Объем платных услуг населению

млрд. рублей

0,172

0,188

0,02

За счет увеличения спроса населения на платные услуги

3.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) в расчете на 10 тыс.чел. населения

единиц

181,60

188,100

6,50

За счет открытия новых предприятий

4.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал

млн. рублей

7000

9687,090

2687,09

Увеличение за счет объектов строительства газопровода "Сила Сибири", НПС-23, автоклавного гидрометаллургического комплекса на Покровском руднике

5.

Консолидированный бюджета муниципального образования  Магдагачинский район Амурской области

88

Доходы консолидированного бюджета Магдагачинский район субъекта  Российской Федерации

млн. руб.

761,40

776,83

15,43

Поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений

89

Налоговые и неналоговые доходы, всего

млн.руб.

299,40

271,91

-27,49

в связи со снижением поступлений налога на доходы физических лиц

90

Налоговые доходы консолидированного бюджета Магдагачинский район субъекта Российской Федерации всего, в том числе:

млн.руб.

267,70

239,44

-28,26

в связи со сниженийм поступлений налога на доходы физических лиц

92

     налог на доходы физических лиц

млн.руб.

224,00

196,44

-27,56

снижения в связи с уменьшениеи численности работников по организациям строительства магистрального газопровода на территории Магдагачинского района

94

     акцизы

млн.руб.

8,50

8,71

0,21

увеличились поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин

96

     налог на имущество физических лиц

млн.руб.

3,50

6,06

2,56

увеличились платежи по налогу на имущество физических лиц

100

     земельный налог

млн.руб.

12,00

9,19

-2,81

снизились платежи по земельному налогу

101

Неналоговые доходы

млн.руб.

31,70

32,47

0,77

увеличились поступления по неналоговым доходам за счет  возмещения вреда причиняемым автомобильным дорогам

102

Безвозмездные поступления всего, в том числе

млн.руб.

461,90

504,92

43,02

Значительное увеличение за счет субсидий из федерального бюджета

103

     субсидии из федерального бюджета

млн.руб.

170,00

183,36

13,36

увеличение суммы дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, увеличение поступлений субсидии

104

     субвенции из федерального бюджета

млн.руб.

279,00

287,20

8,20

105

     дотации из федерального бюджета, в том числе:

млн.руб.

9,40

28,51

19,11

106

     дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

млн.руб.

9,40

9,37

-0,03

107

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  Магдагачинский район всего, в том числе по направлениям:

млн.руб.

791,70

787,05

-4,65

108

     общегосударственные вопросы

млн.руб.

123,30

120,70

-2,60

Уменьшение ассигнований за счет экономии по фонду оплаты труда и начислений на ФОТпо вакантным штатным единицам: заместителя главы района по ЖКХ,  экономии по ФОТ муниципальных служащих и оплаты по листам нетрудоспособности

109

     национальная оборона

млн.руб.

2,00

2,00

0,00

исполнено на 100 %

110

     национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн.руб.

5,90

4,85

-1,05

Уменьшены ассигнования по мероприятиям  муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы". Экономия средств сложилась при функционировании казенного учреждения "Единая дежурно-дистпетчерская служба" (вакансия ставки директора учреждения, оперативного дежурного, материальные затраты, приобретение основных средств). По поселениям расходы производились не в полном объеме в связи с недостатком финансовых средств

111

     национальная экономика

млн.руб.

55,40

43,78

-11,62

Снижение ассигнований на мероприятия в области дорожного хозяйства за счет: мероприятий по содержанию дорог, используемых при строительстве газопровода "Сила Сибири" на 5758,3 тыс.руб. Работы перенесены на 2020 год.  Не в полном объеме реализованы мероприятия по дорожной деятельности по поселениям района.  Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 составил в сумме 5603,3 тыс. руб.

112

     жилищно-коммунальное хозяйство

млн.руб.

116,90

126,10

9,20

Увеличены ассигнования по субвенции на компенсацию теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области. Увеличены расходы за счет средств областного бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры

113

     охрана окружающей среды

млн.руб.

0,50

0,50

0,00

Исполнение свершилось по фактическим затратам

114

     образование

млн.руб.

391,70

394,41

2,71

Рост з/п по "майским" Указам, индексация неуказным атегориям с 01.10.2019, участие в мероприятиях (Современная школа, Успех каждого ребенка) нацпроекта "Образование",  ремонт учреждений образования

115

     культура, кинематография

млн.руб.

56,20

52,90

-3,30

Снижение ассигнований за счет уменьшения объемов финансирования на обеспечение  переданных полномочий по культуре от поселений по вакантным штатным единицам

117

     социальная политика

млн.руб.

31,80

35,93

4,13

Ассигнования увеличены на реализацию мероприятий по охране семьи и детства за счет средств областного и федерального бюджетов. Увеличение субсидии на жилье молодым семьям, социальные выплаты по ЧС подтопленцам. Увеличение расходов на выплату доплаты в пенсии муниципальным служащим. Перерасчет за период 2017-2019гг бывшегопредседателя райсовета.

118

     физическая культура и спорт

млн.руб.

8,00

5,88

-2,12

Ассигнования уменьшены по вакансиям тренеров в МАУ СОК "Локомотив". Отмена спортивных мероприятий в связи с отсутствием специалистов.                                                                                          

120

     обслуживание государственного и муниципального долга

млн.руб.

0,00

0,003

0,00

исполнено на 100 %

121

Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации Магдагачинский район, млн. рублей

млн.руб.

-30,30

-10,22

20,08

Снижение за счет эффективного распределения доходов, оптимизации расходных обязательств, снижение остатков на начало года

122

Муниципальный долг консолидированного бюджета  муниципального образования  Магдагачинский район Амурской области

млн.руб.

2,10

2,30

0,20

6.

Труд и занятость

Численность занятых в экономике

тыс. чел

9,4

9,320

-0,08

За счет миграционного оттока жителей

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата  работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

руб/мес

57002,8

58058,900

1056,10

За счет индексации заработной платы

Темп cреднесписочной численности работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

 процент к предыдушему году

105,20

100,800

-4,40

За счет миграционного оттока жителей

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

руб/мес

35300,54

36312,500

1011,96

Увеличение,  согласно Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб/мес

26355,99

26844,800

488,81

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

 процент

3,6

3,600

0,00

Сокращение численности безработных

Численность безработных, зарегистрированных в  государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел.

0,4

0,338

-0,06

Фонд заработной платы работников организаций

млн.руб.

6425,3

6493,500

68,20

Фонд заработной платы вырос за счет индексации заработной платы

7.

 Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

чел.

1007

893,000

-114,00

Обхват детей дошкольным образованием снизился за счет выбытием детей за пределы района

Численность обучающихся по программам общего образования (начального - 1 - 4 классы, основного - 5 - 9 классы, среднего - 10 - 11 классы), в том числе

чел.

2825

2722,000

-103,00

Увеличение численности обучающихся за счет увеличения числа рожденных в 2000-2005гг

в первую смену

чел.

2795

2699,000

-96,00

во вторую смену

чел.

30

23,000

-7,00

8

Обеспеченность

0,00

больничными койками на 10 000 человек населения

 коек

53

53,000

0,00

дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет

543

543,000

0,00

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения

на конец года; посещений в смену

225

225,000

0,00

* по видам деятельности, имеющим наибольший удельный вес