Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2019 год

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений за 2019 год
Наименование ЦСР План по решению о бюджете первоначальный План по решению о бюджете уточненный Отклонение уточненного плана от первоначального Фактическое исполнение % исполнения от первоначального плана % исполнения от уточненного плана Пояснения (причины отклонения на 5 % и более от первоначально утвержденного значения)
Муниципальная программа "Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" 01 0 00 00000 351 817,3 374 603,1 22 785,8 369 978,5 105,2% 98,8% Рост з/п по "майским" Указам, индексация неуказным атегориям с 01.10.2019, участие в мероприятиях (Современная школа, Успех каждого ребенка) нацпроекта "Образование",  ремонт учреждений образования
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодежной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы" 02 0 00 00000 67 634,7 64 334,2 -3 300,5 64 334,2 95,1% 100,0% Снижение ассигнований за счет уменьшения объемов финансирования на обеспечение  переданных полномочий по культуре от поселений по вакантным штатным единицам, по вакантным должностям педагогов ДШИ пгт Магдагачи 
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" 03 0 00 00000 6 271,5 5 157,7 -1 113,8 5 150,4 82,1% 99,9% Уменьшены ассигнования по мероприятиям  подпрограммы "Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территорийот чрезвычайных ситуаций, мобилизационная подготовка и защита государственной тайны". Экономия средств сложилась при функционировании казенного учреждения "Единая дежурно-дистпетчерская служба" (вакансия ставки директора учреждения и оперативного дежурного, материальные затраты, приобретение основных средств) По мероприятиям подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности в Магдагачинском районе" скорректированы ассигнования на объем невостребованных средств по резерву ГСМ в пожароопасный период.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильём населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы" 04 0 00 00000 1 492,3 1 852,1 359,8 1 852,1 124,1% 100,0% Увеличены ассигнования по муниципальной программе "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Магдагачинского района на 2016-2025 годы", подпрограмме "Жилье специалистам бюджетной сферы Магдагачинского района на 2016-2025гг."  - приобретена  квартира для педагога Гонжинской СОШ. Увеличение субсидии на жилье молодым семьям
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" 05 0 00 00000 40,0 0,0 -40,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! Ассигнования уменьшены в связи с корректировкой мероприятий  муниципальной программы.  В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета, мероприятия не реализовывались. 
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Магдагачинском районе на 2016-2025 годы" 06 0 00 00000 10,0 947,4 937,4 947,4 9474,0% 100,0% Увеличены расходы по мероприятиям муниципальной программы на региональную поддержку МСП в ключая КФХ за счет средств областного бюджета и местного софинансирования 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016-2025 годы" 07 0 00 00000 13 201,1 27 781,8 14 580,7 26 016,0 197,1% 93,6% Увеличены ассигнования на мероприятия в области дорожного хозяйства за счет: средств областного бюджета, остатков на начало года неиспользованных средств муниципального дорожного фонда 2018 года.
Муниципальная программа " Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Магдагачинском районе на 2019-2025 годы" 08 0 00 00000 23 937,3 68 219,6 44 282,3 68 036,2 284,2% 99,7% Увеличены ассигнования по субвенции на компенсацию теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области.
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Магдагачинского района на 2018-2025 годы" 09 0 00 00000 97 634,8 99 463,1 1 828,3 97 073,6 99,4% 97,6% Уменьшение ассигнований за счет экономии по фонду оплаты труда и начислений на ФОТпо вакантным штатным единицам: заместителя главы района по ЖКХ, экономии по ФОТ муниципальных служащих и оплаты по листам нетрудоспособности. Снижение расходов на сумму приостановленной дотации на выравнивание за нарушение условий предоставления МБТ в несоблюдении требований ст.136 БК РФ по бюджетам: Дактуйского, Толбузинского, Черняевского сельсоветов
Непрограммные расходы 77.7.00.00000 32 945,9 39 939,0 6 993,1 39 784,9 120,8% 99,6% Увеличены ассигнования:                                                                                                                                                                                                                                                                   - по субвенциям на реализацию мероприятий по охране семьи и детства за счет средств областного и федерального бюджетов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - за счет благотворительных пожертвований на укрепление материально-технической базы социальных учреждений района и приобретение детских игровых площадок, а также на приобретение новогодних подарков детям-сиротам и детям-инвалидам.
Итого   594 984,9 682 298,0 87 313,1 673 173,3 113,1% 98,7%  

Разделы сайта


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня287
mod_vvisit_counterВчера681
mod_vvisit_counterЭта неделя3044
mod_vvisit_counterПрошлая неделя4895
mod_vvisit_counterЭтот месяц7939
mod_vvisit_counterПрошлый месяц15840
mod_vvisit_counterВсе дни1225212

Онлайн сейчас: 11
Ваш IP: 44.200.175.255
,
Сейчас: 2022-08-12 15:08